GMOコインの確定申告を完全ガイド──年間取引報告書のダウンロードから損益計算まで
※本記事は2025年5月21日時点の法令・情報に基づいています。最新情報は国税庁Webサイト等でご確認ください。
GMOコインの年間取引報告書の取得方法や損益計算のコツを徹底解説。ZEIbit.AIを活用して確定申告を最短で終わらせる方法も紹介します。
✨ この記事でわかること
- ✅ GMOコイン利用者が確定申告をする必要があるケース
- 📁 年間取引報告書・取引履歴CSVの取得手順
- 🆚 税務署公式Excel vs. 自動計算ツールZEIbit.AIの比較
- ❓ よくある質問（FAQ）
1️⃣ GMOコインで確定申告が必要になる条件
暗号資産の利益は雑所得に区分され、給与所得者の場合でも年間20万円を超えると確定申告が必要です。また、損失繰越は認められないため、その年の損益を正確に計算して申告することが重要です。
💡 ポイント: 国内取引所（GMOコインを含む）での売却益だけでなく、他取引所やウォレットで得た利益、ステーキング報酬、エアドロップも合算して計算します。
2️⃣ GMOコインが発行する税務書類
| 書類名 | 交付時期 | 用途 |
|---|---|---|
| 年間取引報告書 | 毎年1月中旬以降 | 申告の根拠資料 |
| 取引履歴CSV | 任意で生成 | 詳細取引データの損益計算用 |
※年間取引報告書はPDF、取引履歴CSVはユーザー自身でダウンロードします。
3️⃣ 年間取引報告書（PDF）の取得方法【⏱️3分】
- GMOコインにログイン
- 画面上部の 「明細」→「帳票」 をクリック
- 対象年度を指定し 「検索」
- 「年間取引報告書」 をクリックしてPDFを保存
📌 Tips: 受信日は対象年の最終取引日（12月31日）で固定。過去年度は期間指定で検索すると表示されます。
4️⃣ 取引履歴CSVのダウンロード方法【⏱️5分】
- GMOコインにログイン
- 「明細」→「CSV」 を開く
- 「CSVを作成」 を選び 「実行」
- 作成完了後、「CSVダウンロード」 をクリック
- ファイルを保存し、Excelや損益計算ツールへインポート
⏳ 取引量が多い場合は生成に数分かかることがあります。年度途中で作成したCSVは後から自動更新されないため、確定申告前に最新データで再作成しましょう。
画像付きの説明はこちら
5️⃣ 損益計算の3つの方法
5-1. 🆓 国税庁Excel（無料）
国税庁は移動平均法・総平均法それぞれの計算書（Excel）を提供しています。自身でCSVを貼り付けて関数で計算するため、数件の取引以内ならコストを抑えられますが、手入力ミスのリスクが高い点に注意。(nta.go.jp)
5-2. 🤖 ZEIbit.AI by GMO（自動）
- 🚀 ワンクリック連携：GMOコインのCSVアップロードで取引データを取り込み
- 🧠 自動識別：取引種別を自動判定
- 📊 計算結果をワンストップ出力：損益を見やすいレポートで確認・ダウンロード可能
- 💸 無料プランあり（年間50件まで）
🌟 GMOインターネットグループ運営でサポート体制も充実。（zeibit.ai）
5-3. 👩💼 税理士に依頼（有料）
暗号資産取引が数千～数万件ある場合や、DeFi・NFT取引が複雑な場合は税理士依頼が最も安心。費用相場は5万～30万円程度ですが、調査や追徴課税リスクを抑制できます。
6️⃣ GMOコイン×ZEIbit.AIで確定申告を90%時短する手順
- ZEIbit.AIに無料登録
- GMOコインで 「取引履歴CSV」 をダウンロード
- ZEIbit.AIにアップロード
- 「損益計算」 をクリック – 合計損益のレポートを自動生成
- e-Taxソフトにレポートの数値を記載し、オンラインで申告完了！
7️⃣ よくある質問（FAQ）
❓ 年間20万円以下でも申告した方が良い？
給与所得のみで20万円以下なら申告義務はありませんが、住民税の申告が必要なケースがあるため注意しましょう。
❓ ステーキング報酬やキャンペーンの付与コインはどう扱う？
付与された時点の時価を取得額とし、売却時に差額を計算します。ZEIbit.AIでは自動で「報酬」として分類されます。
❓ 法人の場合も同じ計算方法？
法人は期末時価評価が必要などルールが異なります。本記事はあくまで個人向けのガイドです。
📝 まとめ｜GMOコインの確定申告は「書類取得」+「損益計算」+「申告」の3ステップ
- 📑 年間取引報告書 と 📊 取引履歴CSV を必ずダウンロード
- 🛠️ 損益計算はZEIbit.AI がおすすめ
- 📆 迷ったら 早めに専門家へ相談 し、期限内（2026年3月16日：令和7年申告）に e-Tax で提出
本記事は一般的な情報提供を目的としています。詳細は専門家へご相談ください。
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